iso9000质量管理体系认证咨询 iso质量管理体系认证

审核目的 检查本公司建立的质量管理体系的运行是否有效，通过审核发现改进和完善的方面；评价管理体系的符合性和适宜性。
审核范围 本公司质量管理体系涉及到的所有部门和过程活动/场所。
审核依据 1、GB/T 19001-2016标准和适用的法律、法规及其他要求。
2、 质量管理体系文件。
审核时间 2019年6月25日 
审核成员 组长： （A)                组员： (B) 、  (C)  
审  核  内  容  及  日  程  安  排
6月25日
首次会议
8:30－9:00 总经理、管代、各部门负责人及内审组成员参加。
 管理层   A
9:00－12:00 Q: 4.1  4.2  4.3  4.4  5.1  5.2  5.3  6.1  6.2  6.3  7.1.1  9.1.1  9.2  9.3  10.1  10.3
 管理部  C
9:00－12:00 7.1.2  7.1.6  7.2  7.3  7.4  7.5      
 业务部   B
9:00－12:00   8.2    8.5.5  9.1.2   
 品技部  B
14：00-16:00 7.1.5  8.1  8.3  8.6  8.7  9.1.3  10.2
 资材部  A
14：00-16:00 8.4  8.5.3  
 生产部  C
14：00-16:00 7.1.3  7.1.4  8.5.1 8.5.2  8.5.4   8.5.6
 组内沟通 ABC 
16：30-17:00 内审组的内部沟通会议
 末次会议 ABC
17:00－17: 30 公司领导、受审核方负责人及内审组成员参加。
备   注 1、内审计划时间由内审组长与受审核部门提前联系、确定，并做好人员与时间的安排；
2、如因特殊情况不能按计划的时间进行审核时，请各部门及时与内审组长联系。

（六）阶段六：结尾阶段（审核前准备及审核后整改阶段）
1、时间安排：2018年12月份，人天数1天
2、主要工作内容：
（1）接受公司体系运行咨询，解答体系运行过程中的问题与疑问，告知审核时必须注意的事项。
（2）审核前的文件与记录整理，固化体系运行人员对体系运行的理解，特别是与其工作职责直接相关的部分。
（3）协助外审不符合项整改，探讨未来企业运营与管理可能的改进项目与必须注意的薄弱环节。
3、本阶段主要目标
（1）确保体系在正式外部审核前能继续保持高水平运作。
（2）解决现场服务人员疑问，为他们排除执行困难。
确定过程阶段 下列阶段仅供 参考
1.开发准备
2.计划和确定
3.产品设计和开发（包含验证）
4.过程设计和开发（包含验证）
5.产品和过程确认
6.持续改进

一、审核目的 
1、检查本公司管理体系运行与标准的符合程度；
2、发现管理中存在的问题，寻求改进的方法，以制定措施并实施；
3、为第三方审核做准备。
二、审核范围  
本公司管理体系全部过程和相关部门。
三、审核准则 
1、标准GB/T19001-2016；
2、管理体系文件（质量手册、程序文件，相关制度等)；
3、相关的法律法规、标准、行业要求等。
四、审核安排
1、审核方式：按部门审核。
2、审核时间安排： 
五、职责、资源
1、管理者代表职责：  
  1）审核方案的批准、审核计划的批准，下达审核指令；
  2）任命审核组长和审核员；   
  3）审批审核报告；
  4）监督纠正措施的实施
2、审核组长职责   
  a编制审核计划；
  b与审核管理部门和受审核部门进行沟通；
  c组织、指导审核组的工作，控制、协调审核全过程；
  d确认审核不符合项、确定审核结论；
  e编制并提交、分发审核报告；
  f负责对不符合项的纠正措施跟踪验证并报告结果。
3、审核员职责  
  a按审核计划，完成审核任务，填写《内审检查表》； 
  b传达和阐明审核要求；
  c有效地策划和履行被赋予的职责；
  d及时报告审核发现；
  e验证所采取的纠正措施的有效性（当组长委派时）；
  f配合并支持审核组长的工作。

管理目标、指标制定的依据？目标、指标分解情况？是否可测量？ 
环境/安全管理方案如何制定？ 在手册中规定了管理目标、指标，管理目标、指标依据管理方针制定。对管理目标、指标进行了分解，并且提供了对各部门分解目标、指标的统计情况，季度考核完成情况较好。提供了环境/安全管理方案，符合要求。
1）询问领导在QMS的作用有哪些？（职责）
2）职责和权限的规定和沟通情况：                                        
a． 目前的组织机构及各部门职责分工？ 
b. 职责和权限如何传达？                                                              管理手册规定了总经理、管代及各部门的职责。
公司目前设有行政部、工程部、设计部、业务部等职能部门，其职责均在管理体系文件中予以明确规定，并通过学习文件的方式加以传达和宣贯。
针对风险与机遇的识别与评价？
是否制定了应对风险和机遇的措施？ 公司通过风险分析排查表对当前风险及机遇的分析，识别了与公司有关的重要风险及可能出现的机遇，形成风险机遇清单、针对重大风险制定措施，形成风险及措施评价报告等。目前各项措施在策划实施中。

厦门汉墨企业管理咨询有限公司是经福建省厦门市工商局批准并注册登记的具有法人的综合管理咨询公司。公司具有丰富的培训咨询人才资源并组建了各个管理模块的培训咨询团队，致力于通过培训或咨询帮助企业解决管理困惑，如：体系认证培训与咨询、社会责任验厂培训与咨询、品质管理培训与咨询、现场管理培训与咨询，精益生产项目、企业管理诊断等。公司始终坚持“从实际出发，着眼于未来”的宗旨，为选择了我们公司的客户提供从未来需求考虑的符合企业实际的培训咨询方案。 
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汉墨提供以下认证及培训咨询项目(包括但不限于)：
1、认证与验厂（质量、环境、、食品、森林、信息、社会责任等）： ISO9001（ISO9000）质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业体系认证、ISO22000食品管理体系认证、BRC食品全球标准认证、IFS、HACCP危害分析与关键控制点管理体系认证、FSSC22000食品体系认证、IATF16949汽车质量管理体系认证、ISO50001能源管理体系认证、ISO13485、ISO22716、GMP良好操作规范认证、FSC森林管理体系认证、ISO27001信息管理体系认证、ISO20000、GAP良好农业规范认证、GRS全球回收标志认证、GOTS、OCS、ITSS、CMMI、CCRC、CE认证、BSCI社会责任验厂、SEDEX、WRAP、SA8000社会责任管理体系认证、3A信用评价办理、CMA计量认证，CNAS第三方实验室认可咨询、碳足迹、碳标签、服务管理体系认证、知识产权管理体系认证、两化融合管理体系认证、生产标准化、生产许可证SC办理、体系内审员培训等。
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3、其他服务：企业补贴服务（高新、专精特新、研发费用等补贴申报）、记账、知识产权服务（软著、、商标）。