贵阳ISO9001认证咨询-咨询到位 资料支持-ISO9000认证

1目的
对公司环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的规划、实施、验证、较新和改进等活动进行控制，确保符合公司环境、职业健康安全管理方针及目标、指标的实现。
2适用范围
适用于环境、职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案的控制。
3职责
3.1管理者代表负责组织规划环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案。
3.2各相关部门负责环境、职业健康安全管理体系管理方案的有效实施，以实现策划的目标、指标。
3.3管理者代表适时组织公司各部门对环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案进行较新、改进。
4工作程序
4.1管理者代表在组织规划/修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应遵循以下原则：
a、以环境、职业健康安全管理体系方针为框架和规划原则，策划、评审及修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应符合环境、职业健康安全管理体系方针；
b、力争大程度的量化，若目标不能量化，则有指标予以支持；
c、符合公司的实际情况，具有可行性，经过努力可以实现；
d、以法律法规和其他要求、环境因素评价、危险源辨识和风险评价结果为依据；
e、考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求；
f、相关方的关注焦点和观点。
5目标、指标、管理方案的内容
5.1目标、指标包括的内容
a、降低各种资源、能源的消耗，减少污染物质的排放；
b、加强职业健康安全管理，减少各类事故发生，预防人身伤害；
c、反映环境、职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求的规定。
5.2管理方案应包括的内容
a、完成目标、指标的具体措施；
b、相关部门或人员的职责；
c、实施管理方案的时间安排；
d、实施管理方案的经费预算；
e、实施过程中的验证和验收评价。
6目标、指标、管理方案的规划、确定流程
6.1管理者代表组织相关部门依据公司确定的环境、职业健康安全管理体系方针，规划出目标、指标。
6.2依据审批通过的环境、职业健康安全管理体系目标、指标，执行部门负责策划实施环境、职业健康安全管理体系的管理方案。
6.3环境、职业健康安全管理体系管理方案经管理者代表审批通过，即予以实施。
6.4环境、职业健康安全管理体系管理方案由策划实施部门保存。
7目标、指标、管理方案的规划、修订、评审时机
7.1环境、职业健康安全管理体系方针制定。
7.2环境、职业健康安全管理体系方针修订或较新后。
7.3每年一次（一般为管理评审前/时）。
7.4高管理者认为需要时。
7.5重要环境因素或重大危险源发生变更时。
7.6公司经营范围、生产工艺发生重大变化时。
8管理方案实施绩效验证
8.1管理评审召开前或环境、职业健康安全管理体系管理方案实施完毕，主管部门（必要时管理者代表协助）负责验证环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效，验证内容包括：
a、环境、职业健康安全管理体系管理方案是否有效实施；
b、环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效是否达到预期的目标；
c、经验证无效或效果不理想，相关部门应重新制定环境、职业健康安全管理体系管理方案，并予以实施和评价。
9目标、指标的适宜性评价
管理者代表依据管理体系运行情况，对环境、职业健康安全管理体系管理方案实施情况、目标、指标适宜性、有效性进行分析并提交管理评审。
培训需要的确定
各部门根据实际情况，填写[培训需要]，确定培训需要时，应考虑以下因素：
a.工艺变化；
b.采用新技术；
c.公司业务发展变化；
d.质量安全管理体系发生重大变化；
e.人员调整，部门/人员职责加重。 5.1.2必要时，由人力资源部召集，总裁/管理者代表主持召开培训会议，讨论确定培训工作需要。培训工作会议也可列入管理评审会议举行，作为管理评审会议的一个议题。
 培训计划 
人力资源部根据各部门的[培训需要]/培训工作会议纪要，每年初制订[年度培训计划]。计划中应明确培训对象、培训内容、培训单位、培训方式、考核方法等项目。
 [年度培训计划]经总裁/管理者代表批准后，发给有关部门执行。人力资源部负责组织、和检查。
 如果因工作急需，需要更改培训计划，由需要部门报人力资源部审核，总裁/管理者代表批准后执行。
 生产车间若因工作需要使用临时工，由使用部门进行上岗前的培训。

记录的编制
        各部门根据工作所需及记录控制要求，组织本部门人员编制记录表格，由部门主管及品管部审核后定稿使用。
         各部门若编制新记录表单，或修改现有记录表单，则汇总记录于本部门记录汇总表，同时将本部门的记录汇总表，和增加及修正后的记录表送交文管存底备案。
        文管将新记录表增加到记录汇总表中，并较新记录汇总表。
  记录的控制
         记录的控制范围包括：食品安全管理体系文件中规定提供的记录以及在体系运行中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文字资料等），也包括来自供方的记录。
         记录的分类包括：各种管理记录、各项操作记录、各种监视和测量记录及各种报告等。
         记录表单应按文件《文件编写规定》要求进行编号，并版本号，以利于记录表单的识别与管理。

1. 目的
为了确定培训需要和岗位技能要求，并对所有影响质量安全的人员进行培训，制定本程序。
2. 范围
适用于公司所有从事对质量安全有影响的工作人员的培训工作和招聘工作。
3. 权责
3.1各部门每年底确定次年的培训需要，必要时由总裁主持培训工作会议，确定培训需要。
3.2人力资源部负责计划、和检查培训工作，各部门配合人力资源部按计划完成本部门负责的培训。
3.3各部门根据实际情况确定人员的岗位技能要求。
3.4人力资源部参照岗位技能要求招收新员工。

管理评审输入是为管理评审提供充分准确的信息，是为管理评审有效实施的先决条件。管理评审输入包括以下内容相关的、现时的、实绩和改进的机会：
a）以往管理评审所采取措施的实施情况；
b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化； 
c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1）顾客满意和相关方的反馈； 2）质量目标的实现程度； 3）过程绩效以及工程设计服务的符合性；4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果；6）审核结果； 7）外部供方的绩效。
d）资源的充分性；
e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）； 
f）改进的机会。
   管理评审输出 
管理评审输出是管理评审的结果，将直接导致本公司质量管理体系、产品实物质量的不断改进，是总经理对质量方针和目标，及至经营方针作战略决策的重要方面。管理评审输出包括：
a）质量管理体系及其过程有效性的改进措施；
b）与客户要求有关的产品或服务的改进措施；
c）资源需求的措施；
d）管理评审按照《管理评审控制程序》进行，其输入和输出结果予以记录并按照《文件记录控制程序》的要求加以控制。公司应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。
Q：1）组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
2）对产品的监视和测量是否进行了策划/计划？在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件（文件）？
3）何时实施监规测量？何时对结果进行分析评价？是否保留成文的信息？
E/S:阶段审核：是否策划监视测量分析评价过程？
E/S:*二阶段审核：目标的完成情况？资源的消耗、废弃物的排放量？运行过程中的准则的实际数据？确定为合规义务完成情况？环境绩效的内部信息的沟通方式？监视测量过程中是否使用计量器具，如何管理的？收集事故、职业病、事件等检测结果？被审核方守法记录？