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1目的
对公司环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的规划、实施、验证、更新和改进等活动进行控制，确保符合公司环境、职业健康安全管理方针及目标、指标的实现。
2适用范围
适用于环境、职业健康安全管理体系目标、指标和管理方案的控制。
3职责
3.1管理者代表负责组织规划环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案。
3.2各相关部门负责环境、职业健康安全管理体系管理方案的有效实施，以实现策划的目标、指标。
3.3管理者代表适时组织公司各部门对环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案进行更新、改进。
4工作程序
4.1管理者代表在组织规划/修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应遵循以下原则：
a、以环境、职业健康安全管理体系方针为框架和规划原则，策划、评审及修订环境、职业健康安全管理体系目标、指标、管理方案时，应符合环境、职业健康安全管理体系方针；
b、力争大程度的量化，若目标不能量化，则有指标予以支持；
c、符合公司的实际情况，具有可行性，经过努力可以实现；
d、以法律法规和其他要求、环境因素评价、危险源辨识和风险评价结果为依据；
e、考虑可选的技术方案、财务、运行和经营要求；
f、相关方的关注焦点和观点。
5目标、指标、管理方案的内容
5.1目标、指标包括的内容
a、降低各种资源、能源的消耗，减少污染物质的排放；
b、加强职业健康安全管理，减少各类事故发生，预防人身伤害；
c、反映环境、职业健康安全管理体系有关的法律法规和其他要求的规定。
5.2管理方案应包括的内容
a、完成目标、指标的具体措施；
b、相关部门或人员的职责；
c、实施管理方案的时间安排；
d、实施管理方案的经费预算；
e、实施过程中的验证和验收评价。
6目标、指标、管理方案的规划、确定流程
6.1管理者代表组织相关部门依据公司确定的环境、职业健康安全管理体系方针，规划出目标、指标。
6.2依据审批通过的环境、职业健康安全管理体系目标、指标，执行部门负责策划实施环境、职业健康安全管理体系的管理方案。
6.3环境、职业健康安全管理体系管理方案经管理者代表审批通过，即予以实施。
6.4环境、职业健康安全管理体系管理方案由策划实施部门保存。
7目标、指标、管理方案的规划、修订、评审时机
7.1环境、职业健康安全管理体系方针制定。
7.2环境、职业健康安全管理体系方针修订或更新后。
7.3每年一次（一般为管理评审前/时）。
7.4高管理者认为需要时。
7.5重要环境因素或重大危险源发生变更时。
7.6公司经营范围、生产工艺发生重大变化时。
8管理方案实施绩效验证
8.1管理评审召开前或环境、职业健康安全管理体系管理方案实施完毕，主管部门（必要时管理者代表协助）负责验证环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效，验证内容包括：
a、环境、职业健康安全管理体系管理方案是否有效实施；
b、环境、职业健康安全管理体系管理方案实施绩效是否达到预期的目标；
c、经验证无效或效果不理想，相关部门应重新制定环境、职业健康安全管理体系管理方案，并予以实施和评价。
9目标、指标的适宜性评价
管理者代表依据管理体系运行情况，对环境、职业健康安全管理体系管理方案实施情况、目标、指标适宜性、有效性进行分析并提交管理评审。
管理职责  文件已经规定  
目标指标管理方案  目标已制订、并按要求已经考核  
应对风险与机遇的措施   已制订风险与机遇措施记录  
人员  根据公司当前实际需要配备相应人员   人员管理有形成《人力资源控制程序》  
组织知识  有按要求实施知识收集渠道，并规划融入体系中  
能力   当前暂时无相关变更，询问相关人员了解相应要求进行了人员能力评定   相关人员有持证上岗  
意识  规划了培训，形成书面化的计划、记录、培训效果评价等，并建立了人事档案  
沟通  有按要求实施顾客满意度监测  
成文信息  建立了《文件和记录控制程序》形成文件、记录清单、相关发放记录等，对外来文件及法律法规有进行收集，明确更新渠道  
顾客沟通   顾客沟通渠道明确，效果良好、当前无投诉  
产品和服务要求确定评审   有按手册规定要求进行评审，并有相关记录  
合同/订单变更   当前暂时无相关变更，询问相关人员了解相应要求  
顾客或外部供方的财产  外部财产有进行识别、验证及管理  
外部提供的过程、产品和服务的控制  制订了采购控制程序，依准则实施了相应的评价与再评价  
控制类型和程度  已按物料的重要性对供应商和物料的控制进行了规定，并确定了必要的验证活动。  
提供给外部供方的信息  与外部供方沟通确定的要求充分、适宜。  
顾客满意度  有按要求实施顾客满意度监测  
监测分析评价   有对供方的绩效进行评价，单未对2016年进行顾客满意度分析

1. 目的：
使产品包装过程符合规定要求。
2. 范围：
适用于产品包装和堆放作业。
3. 作业内容：
3.1 包装要求
a. 顾客有要求，按顾客执行。
b. 准备好木箱、塑料布、包装带、打包工具等。
c. 对产品外观等质量进行目测检查。
d. 根据包装要求把产品包装、打包。
e. 包装物上相应的花色、规格、数量等，必要时附产品合格证、说明书及配套工地用料图纸等。
f. 包装箱上必须要有“向上”、“怕湿”、和“小心轻放”的指示标志。
g. 清理包装场所卫生。
3.2 贮存要求
a) 板材应在室内贮存，室外贮存应加遮盖。
b) 板材应按品种、规格、等级或工程料部位分别码放。板材直立码放时，应光面相对，倾料度不大15°，层间相垫，垛高不超过1.5m；板材平放时，应光面相对，地面必须平整，垛高不超过1.2m。包装箱码放高度不超过2m。

过程运行环境 
公司应确定、提供并维护过程运行和实现产品和服务符合性所需要的环境。
注：适当的过程运行环境可能是人文因素与物理因素的结合，例如： 
a.社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）； 
b.心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；
c.物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。 
由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异。

培训方式 a．传、帮、带；b．办学习班； c．观看录象、电视等；
d．送出培训；
e．请有关来公司培训。
f．内部沟通会议。
培训要求
1人力资源部负责组织公司质量安全管理的培训，包括公司质量安全管理体系文件、规章制度、岗位职责、安全卫生等培训。
2中层以上管理人员由人力资源部按培训计划组织实施，培训方式按5.3的一种或多种执行.
3各有关部门负责本部门员工的培训，包括理论和实际操作技能的培训，以及新工艺、新技术的推广实施。
4内部审核员和食品安全小组由管理者代表负责组织培训。必要时可请来公司培训，或送出培训。培训后经考核合格，发给证书，持证上岗。
5从事工种的人员（包括检验员、内部审核员、关键控制点操作人员、电工、锅炉工）应经培训合格，经考核后，持证上岗。
6  a、公司经理级每月一次沟通会议, 会议由人资部经理负责记录, 并跟踪会议的实施情况；b、生产部班组长级(含) 以上每月一次沟通会议, 会议由厂长助理负责记录, 并跟踪验证会议的实施情况；C、原料采购部, 质检部检验室, 行政后勤每月一次沟通会议，会议由部门主管负责记录并跟踪验证实施情况；d、机电, 氨机每月一次沟通会议, 生产其它各班组每日班前会,沟通内容记录在[班前会会议记录表]中, 由制造部经理负责落实解决会议反馈的问题和意见；e、人资部在生产期间每月一次与员工(5人/次) 和(班组长级2人/次) 进行面对面沟通, 由人资部经理负责记录、反馈并跟踪落实反馈意见。
Q：1）组织对产品的特性和接收准则是否进行了规定？
2）对产品的监视和测量是否进行了策划/计划？在产品实现过程的适当阶段进行哪些监视和测量，并形成文件（文件）？
3）何时实施监规测量？何时对结果进行分析评价？是否保留成文的信息？
E/S:阶段审核：是否策划监视测量分析评价过程？
E/S:第二阶段审核：目标的完成情况？资源的消耗、废弃物的排放量？运行过程中的准则的实际数据？确定为合规义务完成情况？环境绩效的内部信息的沟通方式？监视测量过程中是否使用计量器具，如何管理的？收集事故、职业病、事件等检测结果？被审核方守法记录？