食品安全体系认证 FSSC22000认证 办理规范 高效服务

供水：接触直接入口食品用水：配备水净化设备或设施煮沸冷却后生活饮用水配置冰铲以便取冰，不得直接用手或其它非工具取冰。冰铲使用后不得留置在制冰机内配置清水和消毒水。冰铲要在消毒水中浸泡后，用清水清洗方可使用制冰机内外定期清洗消毒，滤芯滤网定期更换设备的请购、采购、验收及管理：（1）责任部门主管依实际需要提出设备需求，必要时可提供合格、优良之制造厂或代理商名录，作为采购参考。（2）设备采购需求经经理评审、总经理批准后，方可进行采购作业；若对设备功能、规格等有不详之处时，采购得要求使用部门及维修人员给予支援。（3）设备入厂时，应经使用部门、维修人员、仓管等完成验收合格后，并由维修人员依照5.2.3要求进行设备编号。（4）所有设备应登入[设备一览表]，建立[设备履历表]，连同附属文件一并进行存档。1  目的对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望。2  适用范围适用于对产品的形成、过程的确认、产品的防护及放行、产品交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产的控制。3  职责3.1	生产部负责编制生产计划，进行生产和过程控制，负责生产设施的维护保养，负责产品的防护，负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。3.2	品管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。3.3	营业部负责产品的交付及售后服务工作。3.4	开发部负责顾客财产控制。3.5	资材部负责仓库管理。4	定义:无5	程序5.1生产流程图见*6页。5.2生产进度控制5.2.1订单签订后，由营业部根据合同订单内容开具《销售订单通知单》，通知生产部。5.2.2生产部生管根据《销售订单通知单》制订《周生产计划》和下列计划及通知，并用邮件方式下达：（1）	《贴杯/发货计划》——贴杯、模切生产依据（2）	《各批次生产状况通知单》——成型、模切生产依据（3）	《分条，甩切通知单》——分条生产依据（4）	《委外加工单》——外协生产、交货依据（5）	《模具变更单》——换模依据（6）	《原物料采购计划》——采购原辅材料依据5.2.3生产部设备管理员依据《模具变更单》更换模具。5.2.4生产主管根据《周生产计划》、《贴杯/发货计划》、《各批次生产状况通知单》、《分条，甩切通知单》填写“领料单”向仓库领取所需物料，并安排生产。5.2.5生产环境控制按照《生产车间卫生管理制度》执行。5.2.6操作人员按照生产作业指导书进行生产，当生产出现异常情况，操作人员无法解决时应立即报告上司处理。5.2.7各班长将完成产品数量填写在［模切生产日报表］、［成型生产日报表］、［贴杯生产日报表］上，提供生管反馈生产进度。生产剩余材料填写“退料单”退回仓库。5.2.8生管依据《销售订单通知单》，控制生产部的生产进度，如进度受到影响，应通知相关部门予以解决。5.3生产过程确认在新产品投产、新工艺、新材料、机台调整后均应进行首件确认。首件确认时，由操作者做好自检，报告品管人员进行确认，品管人员在《巡检记录表》中记录首件确认情况。只有首件确认合格，方可继续进行生产。如不合格应进行调整，直至首检合格，才能批量生产。5.4 对生产过程关键控制点实施监控，配置适用的监视和测量装置，生产中要认真做好自检（检查本工序产品）、互检（检查上一工序产品）、专检（专职检验员），并作好相应记录。对产品的放行应执行《监视和测量控制程序》的有关规定。根据订单信息确认产品相关要求营业部负责识别顾客对产品的需求与期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等，主要有以下几个方面：a）顾客规定的要求，包括产品质量要求、交付、支持服务、价格等方面的要求；b）虽然顾客没有明示，但预期或规定的用途所必需的要求。c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。d）本公司确定的任何附加要求。营业部对产品相关要求进行解析，传递给相关部门进行评审。需要开发新产品时，通知开发部进行产品开发，按《设计和开发控制程序》执行。产品相关要求的评审常规订单营业部直接与生产部生管确认交期可以满期要求后，由营业部经理核准。特殊订单：由业务负责联络有关部门评审，经生产部评审生产能力、交货期，开发部评审新能力；品管部负责评审质量保证能力和检测能力；采购部负责评审所需物料采购的能力。待评审无误后，报总经理确认，当评审异常时须由营业部与顾客协调处理。各部门评审意见填写在[{非常规产品}订单/合同评审记录表]并签名。合同的签订和实施对产品要求评审后，由总经理或营业部经理与顾客签订合同（或确认订单）。合同签订（或订单确认）后，营业部负责建立《合同登记台帐》，并以［销售订单通知单］将合同内容传递到生产部，作为采购、生产、检验和出货等的依据。 营业部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。营业部负责将合同（订单）的执行结果记录于《合同登记台帐》。产品要求的变更当顾客对订单的相关要求提出变更时，业务员应以“工作联络单”联络各相关部门重新无误后，回复顾客确认。如属公司内部提出变更时，应由相关部门以“工作联络单”联络营业部反馈顾客协调处理后，营业部将相关结果回馈到相关部门确认执行。营业部负责与顾客的沟通营业部应通过多种渠道向顾客介绍产品，回答顾客的咨询。根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与公司内部相关部门及顾客协调一致。产品交付后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以**顾客的持续满意，执行《顾客满意度管理程序》的有关规定。1 目的1.1保证公司生产使用的产品满足食品卫生之要求1.2降低采购成本2 适用范围本规定适应公司产品需要的原辅材料的采购。3 职责3.1采购部负责供方资格审查、订单下达、货款申报、退货处理等3.2品管部负责材料检验、生产部负责五金配件检验3.3仓库负责数量验收3.4采购、品管、生产共同负责对合格供应商的评定。4 供方管理4.1供应商资格审查：对于初次进入我们公司的供应商，采购先审查供应商上的营业执照及相关产品的技术标准、卫生标准资料，剔除不符合标准的供应商，对于已经有建立采购关系的供应商，如果资料不齐全，采购必须要求其提供，否则，将其从合格供应商剔除。4.2供应商认定：新供应商进入我们采购前，应由品管、采购等部门对其产品的技术标准、生产能力、交货能力、价格等进行综合评定，确认其符合我们公司合格供应商后，进行样品确认（或者小批量使用）后，才可以进行批量采购。4.3外协加工厂商：公司委托外协的厂商的资格审查与认定与供应商标准一样，但对于外协厂商必须进行材料标准的认定，要求外协厂商使用的材料符合***标准，品管部每年应到外协厂进行至少一次的现场质量认定。4.4公司采购的原辅材料必须在合格供应商中采购，不得采购没有合格评定的供应商提供的材料。4.5生产设备、五金配件采购可以不进行资格认定程序，但对于金额**过5000元的采购，必须签定相应的合同。5 采购管理：5.1原辅材料采购流程：5.1.1 生管计划 → 原物料采购计划 → 采购订单 → 来料 → 验收 → 入库 → 付款5.1.2 由生管汇总公司销售订单，并根据订单合并分解，生成订单所需要的原物料采购计划，由采购扣减当前物料的净库存，同时，适当考虑物料的安全库存状况，生成物料采购需求，终由采购追踪物料的，结合验收状况向财务申请付款，财务根据采购合同付款约定完成付款事务。5.1.3 以**程设计的标单包括：销售订单、生产计划、原物料采购计划、物料库存表、采购订单、进仓单、进料检验单、电子称重单、付款申请单。5.1.4 原辅材料采购订单、进料检验单、付款申请单均有总经理核准后执行。5.2五金采购流程：5.2.1采购需求汇总 → 生产助理填写采购单 → 采购 → 验收 → 付款5.2.2 五金采购主要指车间生产所需零配件等的零星采购，主要是五金、管件、电气元件设备机修用品。由生产部门汇总需求统一制单，验收由仓库核对请购单进行数量的验收，涉及品质问题，由使用部门确认。5.2.3 此类供应商的确认，以及物件信息（包括价格、物件来源等），事先由采购人员、生产经理与经理助理、总经理助理共同确定。实际使用时如发现品质不良，由生产人员提出退货要求，采购人员负责与供应商结算。5.3采购检验验收5.3.1生产需要的材料由品管部按照检验，五金配件由生产部检验。5.3.2材料及五金数量由仓库进行验收。5.4采购的物品按照产品标识与追溯管理要求进行标识。采购要求五要点 1.**采购：选择证照齐全，食品安全信誉度高供货商 2.签订协议：促使供货商增强和落实主体责任。 3.扫码采购：待《福建省食品安全信息追溯管理办法》（198号令）落地实施后，采购11类食品应扫追溯码。 4.感官检查：原料应进行感官检查，严把质量安全关。 5.严防污染：采购食品、运输、贮存过程，严防受到污染或交叉污染。

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