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5.5 采购作业：5.5.1 仓管员根据生产通知单、库存情况等填写“物质申购单”并交给采购，采购根据了解和掌握的供方情况，经副总经理批准后进行采购。5.5.2采购确保物资或服务采购符合以下条件：      A、**采用合格供应商，如合格供应商不能按时供货，则可以采用备用供应商。      B、采购订单内容已明确达到产品的需求。5.5.3 对于零星采购可由需求部门填写“物质申购单”，经本部门主管批准后进行采购。5.5.4 与供应商沟通、供货、退货、改进、有条件录用等，由采购负责落实及跟催，采购可寻求有关部门主管提供资料及协助。5.5.5 由于设计更改，计划更改或供货履行备用条款更改或能力更改，导致已被采购产品要求或需求变更由采购主管负责与供应商沟通及落实更改项目。5.5.6 IQC和采购人员根据“进料检验报告”统计供应商供货情况，做成供方业绩评估表。5.2.3新供应商的选择5.2.3.1 对于重要物资的供方或重要零部件的外协加工公司，由采购、生产部、品管部对其进行样品评鉴、小批试用，如果需要还可进行实地评鉴；实地评鉴：对厂商之制造能力及品质管理能力进行实地了解评估，并于回公司后统计评估结果，填入“供方基本资料表”；评鉴为合格，由采购将评鉴结果呈副总经理核准。样品评鉴：新供方根据公司提供的技术参数、要求提供样品，公司对样品进行验证，出具相应的“样品检验报告”或“样品试用报告”，经由品管主管审核后传回采购；由采购将样品检测的结果填入“供方基本资料表”；样品经过检验合格后，如有必要采购部可要求供方进行小批量供货，小批量供货经品管检验合格后，生产部将小批量试用结果反馈采购部。供方评估资料完整，经副总经理批准可列入“合格供方名单”。5.2.3.2 对于一般物资、辅助物资的供方，本公司一般采用对其进行样品评鉴的方式，详情同5.2.2.1中的样品鉴定；5.2.3.3 对于提供支持性服务的供方一般只进行部分内容的调查或索取相关证明文件和资料的复印件即可；5.2.3.4 对于提供设备备件、易损件、紧固件，生产办公用品及一次性业务往来的供方，由采购进行市场、商家比较即可采购供方无须列入“合格供方名单”；5.3 供应商审核程序：5.3.1 由采购负责收集新供应商资料：A、收集资料方法可以是查询、问卷、实地到访、公司名册、商业登记、业绩报告或委托验证等；      B、寻求供应商采购之前，提供“供应商基本资料表”作为采购的基本资料及质量体系保证依据。5.3.2 各相关部门评审调查情况，由副总经理进行批准。    5.3.3 供应商终审核结果：A、可成为公司的合格供应商；B、备用供应商；      C、不合格供应商。4.1审计程序4.1.1 由供应人员提供数个供应商。4.1.2 由采购部组织采购并对每个供应商进行审计。4.1.3 供应商评估周期为每年一次。4.1.4重点供应商评估类型重点供应商是指占采购总金额80%左右的那些供应商，而这些供应商的数量只占采购商的供应商总数的20%左右。这类供应商提供的商品的金额占采购商的采购总金额的80%左右，对采购商的生产经营好坏影响较大。因此，采购商应同这类供应商建立长期合作伙伴关系，加强相互之间的联系，做到商品供求信息的及时互通。其中主要原料包括：乳化剂、防腐剂、皮肤调理剂等。4.2审计内容4.2.1准入审核：对供应商经营状况、生产能力、质量保证体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，以确保购进的原料符合国家法律法规、标准规范的质量安全要求。4.2.2过程审核：建立原料使用过程审核程序和溯源机制，保证供应过程中持续的产品质量安全。对供应产品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格产品处理等方面进行审核。4.2.3评估管理：建立评估制度，对供应商定期进行综合评价。对供应产品质量、交货能力、技术水平、产品合格率等方面进行评估，结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进机制。4.2.4现场审核：对重点原料供应商应定期开展现场审核，包括对生产能力、生产过程和质量控制等方面进行审核。4.3审核要点：4.3.1文件审核4.3.1.1供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；4.3.1.2供应商的质量管理体系文件；4.3.1.3原料生产原理说明；4.3.1.4原料性能、规格、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。4.3.2产品验收与检验：按产品技术要求进行验收或检验，要求供应商按供货批次提供有效检验报告或其他质量合格证明。4.3.3重点原料供应商的现场审核：对重点原料供应商的生产环境、工艺规程、生产过程、储存条件、质量管理等影响产品质量安全的因素进行现场审核。4.4审计人员职责4.4.1 审计人员必须依据审计目的，对审计内容如实、认真地审计，并填写供货商质保体系评价表。4.4.2 审计人员必须对审计内容进行综合评价，得出可行或不可行的结论，各自签名确认，并记录日期。4.5采购部将审计结果报质量负责人批准。4.6采购部根据质量负责人审批结果，发文公布所批准的**供应商。4.7供应人员只能在经过质量审计的供货商**采购，每种物料的供货商原则上控制在三家以内。4.8供货商**评审工作每年进行一次重新评审，评审合格后方可成为下一年度的合作供应商。重新填写“供货商审计记录表”。4.9当出现物料供应不合格的情况时，供应人员应根据品管部反馈的检验结论督促供应商进行整改，未达到要求的则暂时终止该供应商的**资格。4.10因供应商**评价或复审评价所引发的记录均应按质量记录的要求保存。6.3清扫6.3.1地面应保持无灰尘、无纸屑、无碎屑等杂物。6.3.2墙角、底板、设备下应为重点清扫区域。6.3.3地面上浸染的油污应在**时间清洗。6.3.4作业区要及时清扫，保持干净。6.4清洁6.4.1工作台、文件柜、治具、柜架、货架、门窗等应保持无灰尘、无油污、无蜘蛛网。6.4.2设备、仪器等应保持无灰尘、无油污。6.4.3工作服应保持整齐干净、不乱写乱画。6.4.4装配机械本体不能有锈和漆的剥落，盖子无脱落。6.4.5清洁柜、清洁用具应保持干净。6.1 整理6.1.1工作台上的消耗品、工具、治具、计测器等无用或暂无用物品须取走。6.1.2生产线上不应放置多余物品及无掉落的零件.6.1.3地面上不能直接放置成品、零件及掉有零部件。6.1.4不良品应放置在不良品区域内。6.1.5作业区应标明并区分开。6.1.6工区内物品放置应有整体感。6.1.7不同类型、用途的物品应分开标识。6.1.8私人物品不应在工作区出现。6.1.9电源线应管理好，不应杂乱无章或抛落地上.。6.1.10卡板、塑胶箱应按平行、垂直放置。6.1.11没有使用的治具、工具、刃物应回归工具箱。6.1.12治具架上长期不使用的治工具、刃物和经常使用的物品应有标识。.6.1.13测量工具的放置处应无其它物品放置。6.1.14装配机械的设备上不能放置多余物品。  6.1.15作业岗位不能放置不必要的工具。6.1.16零件架、工作台、清洁柜、垃圾桶应在制定标志场所按水平直角放置。

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