宁波ISO三体系准备清单

公司运作以来，已与**国内认证机构如：TUV、DNV、BV、***、UL、ITS、VDE、CQC、CCS、AQA等建立了良好的合作关系。以短时间拿到。组织应按本标准的要求管理这些过程。组织如果选择将影响产品符合要求的任何过程，应确保对这些过程的控制。对此类外程控制的类型和程度应在质量管理体系中加以规定。注1:上述质量管理体系所需的过程包括与管理活动、资源提供、产品实现以及测量、分析和改进有关的过程;注2:"外程"是为了质量管理体系的需要，由组织选择，并由外部方实施的过程。注3:组织确保对外程的控制，并不免除其满足所有顾客要求和法律法规要求的责任。对外程控制的类型和程序可受诸如下列因素影响:a)外程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响;b)对外程控制的分担程度;c)通过应用7.4实现所需控制的能力。4.2文件要求4.2.1总则质量管理体系文件应包括:a)形成文件的质量方针和质量目标;b)质量手册;c)本标准所要求的形成文件的程序和记录;d)组织确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。注1:本标准出现"形成文件的程序"之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。一个文件可包括一个或多个程序的要求。一个形成文件的程序的要求可以包含在多个文件中。4.2.2质量手册2.3.8 内部沟通（标准条款：5.5.3 ）312.3.9 管理评审（标准条款：5.6 ）312.4 资源管理（标准条款：6）322.4.1 资源提供（标准条款：6.1 ）322.4.2 人力资源（标准条款：6.2 ）332.4.3 基础设施（标准条款：6.3 ）352.4.4 工作环境（标准条款：6.4 ）362.5 产品实现（标准条款7）372.5.1 产品实现的策划（标准条款7.1 ）372.5.2 与顾客有关的过程（标准条款：7.2 ）382.5.3 设计和开发（标准条款：7.3 ）412.5.4 采购（标准条款：7.4 ）482.5.5 生产和服务提供——生产和服务提供的控制（标准条款：7.5 ——7.5.1 ）512.5.6 生产和服务提供过程的确认（标准条款：7.5.2 ）522.5.7 标识和可追溯性（标准条款：7.5.3 ）532.5.8 顾客财产（标准条款：7.5.4 ）552.5.9 产品防护（标准条款7.5.5 ）572.5.1 0监视和测量设备的控制（标准条款：7.6 ）582.6 测量、分析和改进（标准条款：8）612.6.1 总则（标准条款：8.1 ）612.6.2 监视和测量——顾客满意（标准条款：8.2 ——8.2.1 ）632.6.3 内部审核（标准条款：8.2.2 ）652.6.4 过程的监视和测量（标准条款：8.2.3 ）652.6.5 产品的监视和测量（标准条款：8.2.4 ）672.6.6 不合格品控制（标准条款：8.3 ）682.6.7 数据分析（标准条款：8.4 ）712.6.8 改进——持续改进(标准条款：8.5 ——8.5.1 )722.6.9 纠正措施（标准条款：8.5.2 ）752.6.1 0预防措施（标准条款：8.5.3 ）*2部分 内部质量管理体系审核*3章 审核概论813.1 与审核有关的术语与定义813.2 质量管理体系审核的目的833.2.1 方审核（内部审核）的目的ISO9001:2008(DIS稿)增加了交付后的活动包括保修条款及履行合同的责任，如维修服务和服务(如回收或产品的终处置)。生产和服务包括产品的防护(包装-仓储-搬运-回收手册)。阐明确认过程的重要性，过程(如焊接、培训、热处理等)还有工程的识别。(如:服务、焊工、司机、仪校、内审员的确认 )7.5.4顾客财产:增加了注解-阐明知识产权和私人信息为顾客财产(如保险公司，银行等)。增加了测量用计算机软件使用的要求(如公司的软件测试站使用的软件适宜性的验证及配置的管理)。8.2.1:顾客的感受可能包括从如下的来源输入，如顾客满意度调查、已提交产品质量信息、用户意见调查，失去业务的分析、表扬、保证声明、销售报告等。8.2.2内部审核:增加了审核记录的保存范围(如内审计划、签到表、内审报告、查检表、不符合报告等记录)。8.2.3过程的监视和测量:1.删掉了后一句话，即，"以确保产品的符合性"2.注解中增加了采用过程控制方法时需考虑的要点，此注释希望组织确定过程监视测量方法时需要考虑到应用的**。(即范围加大包括:质量体系所有过程)。8.2.4产品的监视和测量"中，将"除非得到有关授权人员的批准，不应放行产品和交付服务"改为"除非得到有关授权人员的批准，已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务"和"注:能够记录符合接受准则的证据或以其他方式在策划安排中予以规定"，强调向顾客放行产品和交付服务时应特别慎重，应得到有关授权人员的批准，并记录符合接受准则的证据或以其他方式在策划安排中予以规定。目录前言6.4.1 检查表的作用1056.4.2 检查表设计要点1056.4.3 检查表的内容1066.4.4 检查表的类型1076.4.5 使用检查表的注意事项1076.4.6 审核检查表案例107案例6.2 ：各部门通用审核检查表108案例6.3 ：产品研发部审核检查表111案例6.4 ：品质部审核检查表117案例6.5 ：生产部审核检查表122案例6.6 ：人力资源部审核检查表125案例6.7 ：设备管理部审核检查表126案例6.8 ：企业管理部（含文控中心）审核检查表128案例6.9 ：营销部审核检查表132案例6.10：采购部审核检查表134案例6.11：仓库审核检查表136案例6.12：管理者代表审核检查表138案例6.13：高管理者审核检查表1396.5 通知受审核部门145*7章 内部审核的实施1467.1 会议1467.1.1 会议的目的1467.1.2 会议的要求1467.1.3 参加会议的人员1477.1.4 会议内容147*3部分 管理评审*9章 管理评审1699.1 管理评审概述1699.1.1 管理评审的目的1699.1.2 管理评审的对象1699.1.3 管理评审的内容1699.1.4 管理评审的实施者1709.1.5 管理评审的输入1709.1.6 管理评审的时机1709.1.7 管理评审的方式1709.1.8 管理评审的输出1709.1.9 管理评审的后续管理1719.2 管理评审与质量管理体系审核的比较1719.3 管理评审的实施过程172案例9.1：管理评审的实施过程1729.4 管理评审计划173案例9.2：管理评审计划1739.5 管理评审会议议程175案例9.3：管理评审会议议程1769.6 管理评审报告177案例9.4：管理评审报告1770.1 总则采用质量管理体系应当是组织的一项性决策。组织的质量管理体系的设计和实施受各种需求、具体的目标、所提供的产品、所采用的过程以及组织的规模和结构的影响。统一质量管理体系的结构或文件不是本标准的目的。本标准所规定的质量管理体系要求是对产品要求的补充。"注"是理解和澄清有关要求的指南。本标准能用于内部和外部(包括认证机构)评价组织满足顾客、适用于产品的法律法规和组织自身要求的能力。本标准的制定已经考虑了ISO9000:2005中所阐明的质量管理原则以及ISO9000:2009的《可持续性管理--质量管理方法》。0.2 过程方法本标准鼓励组织在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法，通过满足顾客要求，增强顾客满意。为使组织有效运作，必须识别和管理众多相互关联的活动。通过使用资源和管理，将输入转化为输出的活动，可以视为过程。通常，一个过程的输出可直接形成下一个过程的输入。组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互作用及其管理，可称之为"过程方法"。过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以及过程的组合和相互作用进行连续的控制。过程方法在质量管理体系中应用时强调以下方面的重要性: ISO9001:2008标志a) 理解和满足要求;2.2.1 总要求（标准条款：4.1 ）162.2.2 文件要求——总则(标准条款：4.2 ——4.2.1 )182.2.3 质量手册(标准条款：4.2.2 )19ⅥISO9001∶2008内审员实战通用教程目录Ⅴ2.2.4 文件控制（标准条款：4.2.3 ）202.2.5 记录控制（标准条款：4.2.4 ）222.3 管理职责（标准条款：5）242.3.1 管理承诺（标准条款：5.1 ）242.3.2 以顾客为关注焦点（标准条款：5.2 ）252.3.3 质量方针（标准条款：5.3 ）262.3.4 策划——质量目标（标准条款：5.4 ——5.4.1 ）272.3.5 质量管理体系策划（标准条款：5.4.2 ）282.3.6 职责、权限与沟通——职责和权限（标准条款：5.5 ——5.5.1 ）292.3.7 管理者代表（标准条款5.5.2 ）302.3.8 内部沟通（标准条款：5.5.3 ）312.3.9 管理评审（标准条款：5.6 ）312.4 资源管理（标准条款：6）322.4.1 资源提供（标准条款：6.1 ）322.4.2 人力资源（标准条款：6.2 ）33前 言本标准是ISO9000族标准。标准中的"应"(shall)表示要求，"应当"(should)仅起作用。本标准对ISO9001:2000作了技术性修订，故本标准发布时，代替ISO9001:2000 。本标准的附录A和附录B是提示的附录。ISO9000族标准是**标准化组织(ISO)于1987年颁布的在全世界范围内通用的关于质量管理和质量保证方面的系列标准。ISO9001质量体系认证是指第三方(认证机构)对企业的质量体系进行审核、评定和注册活动，其目的在于通过审核、评定和事后监督来企业的质量体系符合ISO9001标准，对符合标准要求者授予合格并予以注册的全部活动。

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