清远质量管理体系认证辅导 ISO认证 认证申请 办理方便

1 目的：
1.1 规范设备的保养与维护，使其得到有效的控制。
2 适用范围：
2.1 适用于公司设备维护的管理。
3 职责：
3.1 设备组负责设备的维护;
3.2 各车间配合实施。
4 定义：
4.1 维修:指对故障设备进行修理,使其正常运转。
4.2 维护：指预防性的，根据设备相关的使用奉命周期，提前采取措施，防止其意外故障造成停机。

管理职责 文件已经规定
目标指标管理方案 目标已制订、并按要求已经考核
应对风险与机遇的措施 已制订风险与机遇措施记录
基础设施 已列清单，并按要求进行设备维护保养
工作环境 当前工作环境能满足要求，无特定要求
监视和测量资源 公司提供了适宜的监视和测量资源，并通过定期的校准和检定来确保监视和测量的结果有效和可靠。目前未发生测量设备不符合预期用途的情况。
运行策划 已规划流程制订目标及产品实现流程收集外来标准
采购产品验证 公司已策划了采购产品验证相关准则并按要求实施，内部记录与外部供方等相关报告
生产和服务提供 有生产计划与任务，建立各SOP，经现场确认基本受控
标识与可追溯性 标识（区域、记录、标签）完整，具可追溯性
顾客与外部供方财产 已进行识别、验证、维护，当前无异常
产品防护 现场确认，产品防护完整，措施适宜得当
交付后活动 当前无特殊要求，按合同及订单处理
过程更改 当前暂时无过程变更，询问相关人员 了解要求
产品和服务的放行 有按规定的要求对产品和服务的放行进行控制
不合格输出的控制 有按制订不合格品的控制要求对不合格品进行了控制
过程监测 过程检查，首件确认，过程巡检，业绩分析等
不合格和纠正措施 有针对不合格制订纠正措施
1. 目的：
实施设备安全操作规定,以保证生产安全。
2. 范围：
适用于所有石材加工机械。
3. 职责
3.1 设备使用单位(操作工)负责本规定的实施。
3.2 设备组负责本规定实施的监督和检查。
4. 安全守则：
4.1 操作工在每班作业前应进行机器静态检查和空载试车，确认无异常状况后方可投入生产运行。主要检查项目：
a. 机器主要构件有否存在危及安全运行的问题。
b. 机器各种安全防护设置是否灵敏、准确和可靠。
c. 机器各种开关和仪表、灯火等指示、显示设置是否准确可靠。
d. 机器各润滑部位的润滑状况是否良好。
e. 机器油路是否有泄漏现象；
f. 机器各部分运转是否正常。
4.2 操作工应严格遵守有关的设备操作规定。
4.3 操作工应观察机器运转情况，发现异常情况应采取纠正措施，情况严重的，应及时停机并报告。
4.4 机器运转过程若突然断电，应把刀、磨具退离加工部位，并切断电源。
4.5 操作工应认真做好个人的安全防护。
a) 不得赤脚操作设备。
b) 头、手和身体其它部位不得伸入或触及设备危险的运行部位。
c) 维护保养、检查、检修设备，以及更换、安装刀、磨、模具时应断开电源。
1．目的：规范仓库管理，保证存储期间产品质量，及时为正常生产和顾客提供合格产品。
2．适用范围：适用于荒料，半成品、成品的出入库及储存控制。
3．仓库管理的主要职责：
3.1 荒料仓管员负责荒料的贮存控制；
3.2 成品仓管员负责成品的贮存控制；
3.3 采购及质检员负责采购荒料、半成品、成品的质量问题。
4．1 工作程序：
4.1 采购物资/半成品/成品到仓库，先通知质检部先检验原材料/半成品/成品的品质是否符合本公司的质量要求。再由仓库负责根据对方送货清单，点清其数量登入 “物料卡”中；
4.2 原材料/半成品/成品出库，由仓管员根据有关部门领料数量发料,并在 “物料卡”中登记；
4.3 再生产运行中如发现原材料有问题，即时通知生产部门，退回原材料，这些不合格品设立专区存放，马上通知采购部门，向供方追究责任和要求退货或损货；
4.4 每一笔出入库数量都要即时记录、登帐，做到日清日结。
4．2 标识堆放要求：
4.2.1 标识按《生产过程控制程序》执行
4.2.2 物品分区、分类，排放整齐。
4．3 存量控制：为保证生产需要而又避免积压物资，仓库中各类物品应按采购部所采购数量进行材料进仓。
4．4 贮存物品：仓库要做到防湿、防潮并保持通风，不得使用与生产无关的大容量电器或过份发热的电器。
4．5 根据情况，每年至少定期盘点，保持帐与实际物品库存一致，仓管员应经常查看库存物 。
1 目的：
1.1 规范样品的配置、确认与使用过程，使其得到有效的控制。
2 适用范围：
2.1 适用于顾客提供及公司留样样品的管理。
3 职责：
3.1 销售负责顾客提供样品的接收与确认;
3.2 生产部负责生产过程中用作技艺评定准则的标准样品的制作和确认。
3.3 质检组负责检验所使用的标准样品的保管(配置)和确认。
4 定义：（无）
5 作业内容：
5.1 样品的接收
5.1.1对于顾客提供的样品由销售负责接收确认登记，并记录于“样品接收登记表”中。
5.2 样品试做
5.2.1 由生产部负责根据客户的要求,安排制作样品;
5.3 样品的确认及保管
5.3.1 顾客提供的样品由销售负责人进行确认；
5.3.2 质检员负责公司内样品的确认，顾客有要求时，送往顾客处再确认。
5.3.3 所有样品均建立“样品接收登记表”进行管理。
5.3.4 样品确认完毕后，必要时，要进行编号 。
6 样品使用。
6.1 样品的使用和再次确认
6.1.1 样品只能使用作其既定的用途，使用的部门需妥善维持其适用性。
6.1.2 在样品存放时间较长时，根据实际情况需重新确认。并在相应的清单及标准品标签中再次签名。
6.1.3 销售及生产部负责保存清单及确认的记录，对使用部门样品的使用情况进行监督和管理。
6.1.4 对于顾客有要求样品返还的,样品发生丢失、损坏等不适宜情形时，应书面向顾客报告，以便协商处置。
1. 目的：规范各岗位的能力要求，确保相关人员能胜任自己的工作。
2. 范围：公司除董事长及财务人员以外，其它均适用之。
3. 权责：
3．1总经理/管理代表负责制订岗位能力要求；
3．2办公室负责各级人员岗位的考核；
3．3总经理负责的岗位考核。
1. 目的：
使产品包装过程符合规定要求。
2. 范围：
适用于产品包装和堆放作业。
3. 作业内容：
3.1 包装要求
a. 顾客有要求，按顾客执行。
b. 准备好木箱、塑料布、包装带、打包工具等。
c. 对产品外观等质量进行目测检查。
d. 根据包装要求把产品包装、打包。
e. 包装物上相应的花色、规格、数量等，必要时附产品合格证、说明书及配套工地用料图纸等。
f. 包装箱上必须要有“向上”、“怕湿”、和“小心轻放”的指示标志。
g. 清理包装场所卫生。
3.2 贮存要求
a) 板材应在室内贮存，室外贮存应加遮盖。
b) 板材应按品种、规格、等级或工程料部位分别码放。板材直立码放时，应光面相对，倾料度不大15°，层间相垫，垛高不超过1.5m；板材平放时，应光面相对，地面必须平整，垛高不超过1.2m。包装箱码放高度不超过2m。
1. 目的：
对厂房进行定期、不定期维护，提供良好的生产条件。
2. 范围：
凡本工厂的所有厂房维护均适用。
3. 权责：
3.1生产部负责厂房维护的管理；
3.2总经理负责对厂房重大维护的审批。
4. 定义（无）
5. 作业内容：
5.1 日常维护。
5.1.1 厂房易损、易碎的项目要经常检查，及时维护。
5.1.2 由于其它原因造成厂房的轻微损坏，生产部要及时组织修补维护。
5.1.3 日常维护工作要有专人或人员负责。
5.2 厂房的大、中项目维护。
5.2.1 厂房经确认确需进行大、中项目维护的，由生产部根据实际提出申请，报总经理批准。
5.2.2 维护工作原则上不能影响正常的生产工作，确实需要停产维护的必须经总经理批准。
5.2.3 维修工程队的确定，必须是有施工证且在本地有一定工作业绩的。
5.2.4 厂房维护要作好记录工作。
5.3 厂房维护周期。
5.3.1 每两年进行一次全面检查维护工作。
5.3.2 一年进行一次局部（重要部位）的检查维护。
5.3.3 特殊情况，依实际做出决定。
5.4 厂房的其它情况依租赁合同执行。
1. 目的：
对卷尺直、尺类及平度尺进行内部标准，确保其准确度和适用性保持完好。
2. 范围：
适用于卷尺、直尺及平度尺类校验的内部标准。
3. 校准用基准物质：外校合格的钢卷尺、平度尺及塞尺。
4. 环境条件：室温
5. 校准步骤
卷尺直尺校准步骤:
1. 检查尺身是否有变形、损坏、刻度不清晰等现象。
2. 取标准尺与被测尺，于“0”刻度对齐，彼此阶梯状叠加平行比较，连续重复三次，取平均值，如下图所示。
3. 内校判定准则为：允许误差为+0.2mm，测量值在允许误差范围内，判校准合格。超过范围的则判定不合格停用更换。
4. 结果记录于“联络单”中，校验合格后，要贴上合格标签。
5. 校准周期正常情况为半年，特殊情况可适当延长或缩短周期，但总时间不超过一个月。
平度尺校准步骤;
1. 检查尺身是否有变形、损坏等现象。
2. 用平度尺分别贴放在被检平面的两条对角线处，包括A面和B面。用塞尺测量尺面与板面间的间隙，以间隙的塞尺片读数表示平面度极差，被检平面的对角线长度大于平尺长度时，可分段检测。
3. 内校判定准则为：允许误差为0.10mm，测量值在允许范围内，判校准合格。超过范围的则判定不合格停用或更换。
4. 结果记录于“联络单”中，校验合格后，要贴上合格标签。
5. 校准周期正常情况为半年，特殊情况可适当延长或缩短周期，但总时间不超过一个月。

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