ISO9001认证咨询 ISO9000认证 专业* 咨询到位

不能通过认证的情形
不符合国家法律法规
不愿意接送和接待审核员（正常接待，不需要红包）
没有接口人配合以上（企业配合）事宜。
ISO认证是否需要年审？
需要年审
一般为：1次/年，即从获书之日算起，6-12个月之间可以做年审。年审的后期限不得**过12个月，否则证书将被认监委暂停，后注销。
年审费用认证机构按国家规定直接收取。
ISO证书的有效期是多久？
三年有效
但每年需要按要求进行年审。
三年后，换证审核，与年审操作方法一样。

知识管理的基本规定
综合管理小组应确定公司内外部获取的知识的以下规定：
a)知识信息内容范畴；
b)保护或保密的分级规定；
c)提供知识信息的职责；
d)归纳、整理、应用和保护的责任人员；
行政部制定《公司无形资产管理规定》文件，规定以上内容的具体要求。
4.4知识信息的获取方法
a)**技术的研发、申报和**，如**证书；
b)*有管理模式的创建并形成文件，如企业战略规划、分级管理规定；
c)**业务许可、认可资格，如环境影响评价报告、特种设备安全检测结论报告等；
d)人员培训考核并**资格证书，如特种设备操作证书、驾驶证；
e)通过设计、开发、验证并编制的技术文件，如设计软件、设计图纸；
f)探索并确定工艺技术执行规范，如产品质量标准、装配工艺、设备调试规程等；
g)通过谈判、市场调研、整理分析等**的商业信息文件，如销量及客户关系、客户技术协议、质量数据分析、失效模式分析报告等；
4.4. 订单的修订
4.4.1. 对于订单或合同条款的任何修改，都需征求生产部等相关部门和客户的意见后重新评审，并将更改的信息及时传递到公司和客户相关人员；
4.4.2. 当订单的修改涉及产品要求变更时，应确保相关的文件得到修改，并且对采取的任何措施应记录于客户订单或备忘录中。
4.5. 与客户的沟通：
4.5.1. 业务应主动向客户介绍公司生产技术、能力，提供宣传资料，必要时，进行市场调研及时掌握市场动态和客户需求动向，建立客户档案，详细记录其名称、地址、电话传真、联络人及主要订购的产品名称型号，必要时对客户资信进行调查和评估。
4.5.2. 业务对客户来信、电话、传真等方式的问询（包括订单的执行和修改情况），应认真解答，必要时会同相关人员研讨后予以回复。
4.5.3. 客户反馈信息应及时通知相关人员，有关订单的执行由业务与客户进行沟通，有关产品质量的沟通透过生产部进行。客户发生抱怨依《持续改进控制程序》处理。
1. 目的：
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物料符合规定要求。
2. 范围：
适用于原辅材料采购以及相应供方的选择、评定和控制。
3. 权责：
3.1. 业务部:负责对供方进行评定和采购作业，并评估供方业绩；
3.2. 采购验证人员：采购货品的检验；
4. 作业内容：
4.1. 采购作业
4.1.1. 采购申请
a） 原辅物料采购，由采购依客户订单需求及库存情况直接开“申购单”经批准后进行采购。
b） 非原物料，由各需求单位填写“申购单”提出采购申请，采购对其进行初步审查，汇总后统计采购。
4.1.2. 询、比、议价、采购
a） 采购接受请购后，应进行询价作业，非规格品之采购，以有信誉、有能力、以经验的合格供方作业询价**对象。现品采购(规格品)之采购，视市场动态，决定是否比价作业。
b） 询价作业完成后，需有两家以上的供方提供价格，以利比价作业之进行，并选择品质、成本、交期符合本公司要求之供方。若所进行之案件的特殊要求时(如供方独占市场)则不在此项作业范畴。
c） 将议价结果如单价、交期等标示于“采购单”上，经总经理审批后转发合格供方或直接进行采购，必要时签定采购合同。
d） 对于已建立较长供求关系的合格供方，每次采购时，可以简明的电话作为订单，但必须与供方确认清楚采购产品的系列要求。
4.1.3. 采购交期管理
a） 采购员依据客户订单*交货日期，或与供方议妥之交货日，通过电话或书面进行跟催管制。
b） 若供方遭不可抗拒之天灾或其它因素，导致无法按时交货时，采购得与物料需求单位及供方进行协商，采取相应对策，议定新交期并确实管制。
c） 采购发生变更时，采购应及时与生产部和仓库进行沟通，在供需双方协商求得一致的条件下进行变更。采购合同或订单的更改审批按原签发程序进行。
d） 当采购变更影响生产交期时，由业务与客户进行沟通，求得客户的理解。
1. 目的：
确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期使用和交付。
2. 范围
适用于货品以及客户退货等不合格品的控制。
3. 权责
3.1. 业务部：负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果；
3.2. 业务部：负责消除不合格原因及处理不合格品。
4. 定义
4.1. 特采：对具有次要不合格的产品在不予以处理（纠正）的情况下照常使用。
5. 作业内容
5.1. 不合格品的判定
5.1.1. 进料检验不符合采购要求的原辅物料；
5.1.2. 过程检验不符合质量要求的在制品；
5.1.3. 经检验不合格的成品；
5.1.4. 客户退回不合格品
5.2. 不合格品的标识、隔离
5.2.1. 发现不合格品由检验员进行不合格标识，以防止误用。
5.2.2. 过程中不合格品由现场作业员负责隔离。进料、成品检验发现的不合格品由检验员通知相关人员负责隔离，确保易于识别，区分不合格品。
5.3. 不合格品的评审
5.3.1. 不合格品由业务部负责鉴定，并与生产部共同确认不合格发生范围、阶段、状况、产生的时间、地点、数量。
5.3.2. 不合格产生的时间、数量、不良现象，检验员应记录于相应的检验报告上，不良状况应传递相关单位，让其充分了解，并对不合格所产生的影响进行评估，以便采取与之相适应的措施。
5.3.3. 当产品交付给客户或已投入使用后发现不合格时，应呈报总经理评估不合格的影响或潜在影响的程度，采取处置措施，如调换、赔偿或其他措施等，措施应与不合格影响程度或潜在影响程度相适应。
5.6. 评审：
5.6.1. 根据工作需要，适时评审文件的内容和效果；
5.6.2. 必要时，在内部审核或管理评审对文件的适宜性和有效性进行评审。
5.6.3. 内部运作及外部法律、法规及标准变更时，应及时评审相应的体系文件。
5.7. 更改/再批准：
5.7.1. 当文件发生不适宜时或需进一步改善时，申请单位应详细填写“文件修订申请单”修改内容，提交相关单位会签，审查和批准。作业指导书类修改无须会签，经相关权责人员审查和批准即可。
5.7.2. 修改文件需经过权责人员重新批准，由办公室重新登录“文件总览表”，并收回旧版文件，并在“文件分发回收记录表”中记录回收情况。
5.8. 作废/保留：
5.8.1. 作废文件和资料的原稿由办公室标注“保留参考”后保存，不作销毁，其余作废文件和资料统一画叉后销毁或作二面纸使用。
5.8.2. 旧版文件或**法规要求保留时，由办公室标注“保留参考”后统一整理归档，隔离其它管制文件，防止误用。
5.9. 外来文件和资料的控制：
5.9.1. 各部门收集外来文件后，交办公室统一管理，编制“文件总览表”后按发放程序分发需求部门，并作好签收记录。
5.9.2. 外来文件和资料（如标准类文件）直接引用作为采购、销售、检验、仪校和操作依据时，需经管理者代表批准，交办公室留存一份备案，必要时，转换成公司文件。
5.9.3. 其余外来文件和资料由相关部门自行管理，但应向办公室提交本部门外来文件清单，由办公室备案。
5.9.4. 外来文件变更，由办公室根据国家和地方**发布的信息，通知各部门文件变更后有效版本。
5.9.5. 公司内一些电子文档资料应由相关责任人员负责备份与保存。
5.9.6. 文件使用者应妥善保管，防止丢失或损坏，任何人不得擅自修改文件内容。

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