佛山ISO9001认证代办 ISO9000认证 正规证书 专业公司

知识信息的管理
a)各部门应宣传学习知识的积累、应用、传承、优化、保密的意识；
b)正式文件应按照规定学习、保管、存档、更新；
c)每年对重要知识文件进行整理、评审、更新、标识以确保适用和安全；
d)电子版或其他特殊形式的知识文件信息应采取特殊形式的保持和防护，防止丢失或损坏；
e)对有期限要求的知识文件信息由责任部门负责其有效性的保持，防止过期作废带来不利影响；
f)鼓励探索并更新原有的知识信息，对有重大贡献的人员给予适宜的奖励；
g)对丢失、损坏、泄密、污损有用知识信息文件的事件应及时必要的处理；
4.6知识信息文件的作废处理
各部门需要废止、变更、修订在用知识文件信息时，应报请主管审批，不能确认风险时报公司领到决策审批，并保存必要的文字手续，或其他免责证据。
4.3. 岗位能力的评价
4.3.1. 评价时机
a. 生产工艺的调整。
b. 相关方的不良信息反馈。
c. 公司业务发展变化。
d. 质量和环境体系有重大变化。
e. 职责加重、工作内容/工作范围扩大。
f. 新工艺、新设备的采用。
4.3.2. 人事和部门主管依据岗位要求对在岗员工的工作能力进行评价。
4.3.3. 评价合格后，考虑员工是否需进一步培训提升其管理能力或作业速度或作业技能。
4.3.4. 评价不合格的，如需再培训者，由负责人编制培训课题进行培训，如需转岗或采取其它措施，部门负责人应向行政部提出申请，经核准后方可实施。
4.4. 培训管制
4.4.1. 培训计划
a. 行政部根据公司发展趋势、岗位培训需求及各部门反馈意见，编制每年度“教育训练计划表”，经管理者代表批准后分发各相关部门。
b. 培训计划包括培训对象、时间、内容、讲师及考核方式等内容。各部门主管根据计划适时安排培训，如需调整应通知行政部。
c. 计划外培训，由申请部门主管向管理者代表说明训练目的，内容及受训名单，填写“教育训练申请报告”经批准后转交行政部安排实施。
4.4.2. 培训准备：
a. 选择教员如主管或有经验的专业人员，确定适合的培训方式，如操作示范或讲课；
b. 确定培训内容、时间、场所，如车间或教室；
c. 收集相关培训器材，如电脑、投影机、白板、书写笔、道具；
d. 必要时，做好培训费用预算。
4.4.3. 培训实施
a. 受训人员如有训练课程的经历或技能，且能提供充分的证据，经培训讲师认可后，可免去相应的培训项目，行政部负责将相应的材料放入员工档案。
b. 行政部根据培训计划要求，负责组织及协调公司的培训工作。
c. 培训讲师和行政部应组织受训人员在“教育训练记录表”签到，并记录学员出勤情况。所有员工培训记录由行政部负责保存。
d. 外部训练课程由行政部根据教育训练计划通知受训部门主管安排外训人员准时参加培训，培训取得的有关资料或学历证明文件应交行政部保存。
e. 通过培训，应确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现公司质量目标做出贡献。
4.4.4. 培训有效性评估
a. 员工培训可通过课堂提问、书面考试，或实际操作评估其有效性。
b. 书面考核：由培训讲师拟定考核（满分为100分），对参加培训人员进行考核，达60分以上者，列为合格。
c. 课堂提问：课堂上随机抽问相关课程内容，当场回答正确后，列为合格。
d. 实际操作：培训前后比较，通过培训有较大进步并能胜任岗位要求，列为合格。
e. 考核成绩由培训讲师记录于 “教育训练记录表”中，课堂提问及实际操作考核，可用“合格”或“不合格”标注。
5.3. 整理、分析和改善
5.3.1. 业务每年要整理和分析客户满意评价信息，包括书面调查和日常收集的客户满意度信息，选择适用的手法进行统计分析。
5.3.2. 对客户感受“不满意”之项目，由业务电话或拜访客户，询问本公司不足之处，以便进一步联络改善。
5.3.3. 由业务部负责分析客户不满意项目，确定有效的改善对策，呈总经理审批后执行，必要时，提交客户确认。
5.3.4. 业务根据客户满意度调查、分析结果整理“客户满意度统计表”，并对不满意项目或客户的改进措施实施跟踪验证。
5.3.5. 满意度改进报告作为管理评审输入，用于评价公司质量体系当前的业绩、与客户或市场需求的差距、在市场竞争中所处的位置等；
5.4. 持续增进客户满意
5.4.1. 客户满意度调查是质量管理体系“持续改进”并增强“客户满意”的主导性依据。增强客户满意是公司的所期望的目标内容之一，各阶层人员应给予充分的重视。
5.4.2. 高层管理者亲自到现场去体会客户的感受，阅读客户的来信，接听并处理客户的抱怨电话，与客户交谈或通过电子邮件交换意见。
5.4.3. 为员工提供培训，提供服务技术，授权员工做出利于客户满意度的权责，并将此作为员工绩效评价的重要部分。
5.4.4. 努力提供优质的产品和服务，这方面不允许有任何贬值。即使今天满意的客户也不意味着永远满意。提高客户满意度是一个永恒的主题。

目的
为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2. 范围
本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括：
a. 业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理；
b. 产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理；
c. 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理；
d. 生产过程的风险和机遇管理；
e. 过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理；
f. 设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理；
g. 不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理；
h. 持续改进过程的风险和机遇管理；
i. 当适用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南。
3.职责
3.1 管理者代表：负责组织各部门实施风险和机遇的评审，按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
3.2品管部：负责建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护；落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编写《风险和机遇评估分析报告》、《风险和机遇应对处理表》。
3.3各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以或者降低风险并落实执行。
4.定义
4.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。
4.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
目的
为实现满足顾客和法律法规要求、增强顾客满意，建立质量目标，确保实现质量目标进行质量管理体系策划，建立并保持质量管理体系完整性。
2范围
适用于质量管理体系的策划。
3职责
3.1 总经理负责质量管理体系策划输出文件审批。
3.2 管理者代表负责策划输出文件审核。
3.3 办公室负责组织质量管理体系策划，编制相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查和协调。
3.4 各部门负责人负责组织本部门质量管理体系策划，编制策划文件，并组织实施。
4工作程序
4.1质量管理体系策划应确保满足顾客要求，增强顾客满意，实现本公司质量方针和质量目标，并满足质量管理体系要求。
4.2 质量管理体系策划时机
本公司在下列情况下需进行质量管理体系策划：
a、 按照ISO9000质量管理体系标准，建立、实施和改进质量管理体系；
b、 有关的法律法规发生重大变化时；
c、 质量方针和质量目标发生重大变化时；
d、 当资源配置、市场、环境和顾客需求发生重大变化时；
e、 质量体系，组织机构或职能作了重大调整时；
f、 现有质量管理体系末能涵盖的特殊事项；
g、 针对特定产品或合同的策划，执行《产品实现过程策划程序》。
知识管理的基本规定
综合管理小组应确定公司内外部获取的知识的以下规定：
a)知识信息内容范畴；
b)保护或保密的分级规定；
c)提供知识信息的职责；
d)归纳、整理、应用和保护的责任人员；
行政部制定《公司无形资产管理规定》文件，规定以上内容的具体要求。
4.4知识信息的获取方法
a)专利技术的研发、申报和取得，如专利证书；
b)独有管理模式的创建并形成文件，如企业战略规划、分级管理规定；
c)取得业务许可、认可资格，如环境影响评价报告、特种设备安全检测结论报告等；
d)人员培训考核并取得资格证书，如特种设备操作证书、驾驶证；
e)通过设计、开发、验证并编制的技术文件，如设计软件、设计图纸；
f)探索并确定工艺技术执行规范，如产品质量标准、装配工艺、设备调试规程等；
g)通过谈判、市场调研、整理分析等取得的商业信息文件，如销量及客户关系、客户技术协议、质量数据分析、失效模式分析报告等；
目的
对销售服务过程的产品和服务进行监视和测量，确保产品和服务质量满足顾客的要求。
2. 范围
适于销售服务过程原辅材料、半成品和成品的监视和测量。
3. 职责
3.1 业务部负责制订销售服务规范。
3.2 采购验证人员负责对产品的质量的监视和测量。
4. 程序
4.1 业务部编制销售服务规范，明确服务项目、验证方法、判别准则、使用的方式等。
4.2 采购物资检验(验证)
4.2.1 由授权检验员对采购物资进行检验(验证)。
4.2.2 保管员核对送货单，验证货名、规格、数量、包装准确无误后，办理入库手续。
4.2.3 验证负责人负责对采购物资是否合格进行确认。
4.3 服务过程质量监控
4.3.1 材料依《来料检验作业指导书》进行检验控制。
4.3.2 制程依《首件检验作业指导书》《巡线检验作业指导书》进行检验控制。
4.3.3 出货依《出货检验作业指导书》进行检验控制。
4.4 服务规范提供过程验证记录
4.4.1 服务规范提供过程记录应能清楚的表明服务已按规定实施，销售产品满足客户要签字后予以放行。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在所有策划的安排均已完满完成之前，不得放行产品。
4.4.2发现的不合格已按《不合格控制程序》进行了处理。有关记录，由业务部负责保存。
目的
确保我司的质量方针、目标的指导性和适宜性，并得到有效的贯彻和实施。
2 范围
适用于我司质量方针、目标的制定、宣传、贯彻实施、考核分析、修正涉及的所有部门和过程。
3 术语
（无）
4 职责
4.1总经理负责本公司质量方针的制定,及组织质量目标的制定.
4.2管理者代表协助各部门制定部门质量目标.
4.3行政部负责公司质量方针、目标的宣传.
4.4各部门负责本部门质量方针的贯彻,质量目标的实施和记录分析.
4.5管理者代表负责对各部门质量目标实施情况进行跟踪考核.
5工作流程
5.1质量方针、目标的制定
5.1.1 总经理在综合考虑公司战略目标和经营计划的基础上制定公司质量方针.
5.1.2总经理组织相关部门,在公司质量方针的指导下，充分考虑当前状况和今后一段时间内的发展要求制定公司质量目标。
5.1.3 管理者代表协助各职能部门对公司质量目标进行分解,制定各部门质量目标.
5.1.4 质量方针、质量目标(包括部门质量目标)经总经理批准后生效。
5.2质量方针、目标的宣传
5.2.1 行政部制定《质量手册》，质量手册必须围绕质量方针及质量目标的精神进行制定。
5.2.2 行政部可采用宣传栏、讲座、早会、贴标语等方式对公司质量方针、目标进行宣传，确保质量方针得到全体员工一致的理解。
5.3. 执行审核:
5.3.1. 会议
5.3.1.1. 审核前应由审核组长召集审核员与被审核部门负责人召开会议；
5.3.1.2. 会议由审核组长主持，确认本次审核的范围、审核员及审核时程。
5.3.2. 现场审核
5.3.2.1. 审核员应以检查表作为向导对现场进行审核，通过寻找客观证据判定是否符合法律、法规要求、标准要求和公司质量和环境管理体系文件。
5.3.2.2. 审核员有权要求被审核方简要叙述所执行的作业程序，提供必要的证据，如报告、记录、指导书或指示等，利用各种感官来察觉质量活动中的异常情况。
5.3.2.3. 对正进行操作的被审核方，应注意选择切要的问题进行查询，尽可能不打断其工作。
5.3.2.4. 审核现场所发现的客观证据记录于核查表中，并注明是否符合。
5.3.2.5. 审核完成后审核组长必须召集审核员召开审核组内部会议，讨论和总结审核发现的问题，将不符合事项编写成“不符合报告”；
5.3.3. 审核结束会议
5.3.3.1. 结束会议由审核组长主持，审核员和被审核部门负责人参加，说明本次审核结果与所有审核发现之不符合事项。
5.3.3.2. 不符合报告应描述不符合的证据和问题以及违反标准或程序书的条款，请被审核单位负责人签名确认。
5.3.4. 被审核单位应针对不符合情况提出改善对策，注明预计纠正完成时限，呈交审核员评审后实施改善对策，包括相关程序文件、作业指导书及记录修改等。
5.4. 改善成效追踪及确认:
5.4.1. 审核员负责对不符合事项的跟踪确认，若追踪结果已改善且无缺点，则审核组长应在“不符合报告”确认栏内签名，并说明改善完成情况。
5.4.2. 若追踪仍未落实改善,审核员应注明其状况及下次再确认日期，以便再做追踪，若经两次追踪结果,仍无法改善,则审核组长应报告管理者代表解决。
5.5. 审核总结
5.5.1. 由审核组长将整个审核的情况扼要记录在“内审总结报告”中，并提交管理者代表核准后分发相关部门负责人；
5.5.2. 管理者代表对内部审核情况在管理评审会议中提出讨论，以便证实公司质量管理体系运行状况，参考《管理评审控制程序》。

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