质量管理体系认证-ISO9001认证咨询-资料协助 一站服务

附件1：程序文件清单
附件2：过程条款矩阵图
附件3：过程关系图
附件4：过程乌龟图
附件5：过程关键绩效指标
附件6：过程与顾客要求矩阵表
附件7：风险和机遇评估分析表
人员管理
仓库重地，严禁闲杂人员进入。对因公务需进入者，应得到资材相关组长的许可，并在资材保管员监督下完成公务。
资材仓库管理员应明确各自管理区域，各司其职，不得擅离职守。
资材仓库管理员如有异动时，应由资材相关组长监督对其所管物料、成品进行全面盘点交接，无误后由资材课长确认后方可正式异动。
资材仓库管理员应定期进行安全知识，物料相关知识的培训。每年至少一次。
资材仓库管理员在探亲、出差或长时间外出时，不得把资材钥匙带出去；工作时间不得将钥匙乱扔乱放；人离库时应锁门，不得擅离职守。

管理评审决议
副副总经理或其代理人对所评审的内容作出决议（包括进一步验证等）。
A 质量管理体系的要素和相应文件是否有修正的需要；
B 质量方针和目标是否正在实现，是否需要较新；
C 是否需要进行相关的过程和产品审核；
D 管理体系的各项活动，配备的资源是否适宜；
E 对体系的适宜性、充分性和有效性的评价。
评审结束后由管理者代表及时将评审内容记录在“管理评审报告”上，由副副总经理或其代理人审核后批准执行。管理评审报告的内容包括：评审日期、参加评审人员、评审内容及结果；需采取的纠正预防措施和改进措施等。

印证使用规章制度
*1条  为维护公司合法权益，保管及使用好公司印证，防止意外事件的发生，特制订本制度。
*二条  本制度所指印证为：公司（公司公章、公司合同章、公**定代表人、资料章、）、公司财务章、公**人营业执照、资质证书、企业代码证、税务登记证、执业证书及公司重大资产文件（如、土地使用权证、证券证、银行证、证、车辆等）。
*三条     公司印证是 公司的重要物件，由行政财务部负责人负责保管。保管人应妥善保管，按规定使用，不得遗失、损坏。未经总经理、行政部许可，不得复印、外带、外借。所有证照复印件必须加盖复印无效章。
*四条  报告盖章由行政财务部负责人负责。禁止其他人员接触。
*五条  公司及分公司的由行政财务部统一刻制或销毁。公司的使用必须履行审批程序（授权内的事项除外），由保管人盖印并进行用印登记。
*六条  公司证照的年检、换证、注册、续期注册由行政财务部办理。
*七条  公司印证一旦遗失，应立即向公司总经理报告，并采取应急措施。
*八条  公司公章、业务章、合同章用印必须登记于“用印登记簿”。用印登记由行政财务部负责人负责。
*九条  本制度由总经理办公会共同批准后发布执行。

仓储管理
物料未经品管检验或判定合格不得办理入库手续，应暂存于待检区域。对于让步品要明确标识，要与合格品区分存放。当品管检验结果为“不合格”时要立即通知资材对该批物料进行隔离，张贴“不合格”标签，未经允许不可随意处置。资材应尽快办理退货手续。ROHS标准的物料要做好区分与标识，不得与其它物料混放。
所有物料存放区域均有“物料卡”且需放置于显著位置。牌上所写的“存放位置”一栏应与K3系统上的“缺省仓库”一致，不得随意更改。若遇资材区域调整，应该立即以书面形式通知信息课对系统做调整。
同类物料或同一批物料应以集中存放为原则，如因场所限制不能达到上述要求，应在“物料卡”上其它存放区域的代号，以便查找。
物料从地面叠放高度不得**2.5M，货架上叠放高度不得**过2M，以不损坏物料品质为原则。
物料以先出为管理原则，先入库者**发放。**过保质期或在仓库存储时间**过6个月的物料要用于生产时,由资材课办理重新送检工作,经品管确认可用后方可发放.
物料进出严格依凭证作业，如单据上有错误，应立即反馈组长调查处理，物料入库应严格依采购订单控制到货数量，对于**交的要责令供应商取回或交由采购协调解决。
只要物料异动发生，即登录物料卡、K3帐须于当日登记完成，以确保帐、物、卡一致。
对于常用物料必须由物控、采购等单位协商拟定低及高库存量标准，呈请事业部总经理核准实施，以保证安全库存量，后续应每半年重新核定一次，酌情调整。
a、 贯彻执行公司的有关决定和决议，执行总经理的指示，主持综合部的全面工作，向总经理负责。
b、 负责制定公司的各项规章制度，并公司落实。
c、 负责撰写、审核各类应用文稿，负责接待、联络工作。
d、 负责安排各种会务及做好记录，编写会议纪要和决议。
e、 协助总经理、经理的日常事务，上传下达，协调部门工作。
f、 负责管理好公司公章、介绍信的使用和审核盖章。
g、 公文、资料的收发登记及分类、整理保管工作。
h、 编制年度员工培训计划，并公司员工培训的实施。
i、 参加管理评审，提供分管范围内的评审资料。
j.负责制订采购计划，并督导具体的采购作业。

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